Visão Geral da Execução: CAPITAL LESTE II
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
98.3%
R$ 7.25 M de R$ 7.38 M
Execução Proj. Exclusivos
93.9%
R$ 580.2 k de R$ 617.9 k
Execução Proj. Compartilhados
98.7%
R$ 6.67 M de R$ 6.76 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 37.3 k |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | R$ 36.4 k |
| SEBRAE SP - LESTE II | R$ 16.8 k |
| HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | R$ 14.2 k |
| HRQ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | R$ 13.4 k |
| R2 EDUCATION LTDA | R$ 12.9 k |
| RG REPRESENTACAO & TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.7 k |
| DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDA | R$ 12.0 k |
| MONOLITO EDITORAÇÃO LTDA | R$ 12.0 k |
| VIANA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.3 k |
| GFP TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA | R$ 10.3 k |
| GESTAO COM ELAS APOIO A NEGOCIOS LTDA | R$ 10.2 k |
| NILLUS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 10.2 k |
| DB ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | R$ 9.3 k |
| SOCIEDADE BRASILEIRA DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR LTDA | R$ 9.1 k |
| ELOIR T. VASQUES VIEIRA & CIA LTDA | R$ 8.6 k |
| 2Form Consultoria Ltda | R$ 7.9 k |
| CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | R$ 7.5 k |
| AMANDA RAMOS DA SILVA CONSULTORIA | R$ 7.5 k |
| MAXXI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.2 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 02118.000001 | 2025 | 3 | 1124.0 |
| 02118.000001 | 2025 | 9 | 2646.0 |
| 02118.000001 | 2025 | 10 | 1900.0 |
| 02118.000001 | 2025 | 11 | 1900.0 |
| 02118.000001 | 2025 | 12 | 6120.0 |
| 00035.000020 | 2025 | 10 | 13.35 |