Visão Geral da Execução: CAPITAL LESTE II

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

98.3%

R$ 7.25 M de R$ 7.38 M

Execução Proj. Exclusivos

93.9%

R$ 580.2 k de R$ 617.9 k

Execução Proj. Compartilhados

98.7%

R$ 6.67 M de R$ 6.76 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - MER$ 37.3 k
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.R$ 36.4 k
SEBRAE SP - LESTE IIR$ 16.8 k
HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDAR$ 14.2 k
HRQ APOIO ADMINISTRATIVO LTDAR$ 13.4 k
R2 EDUCATION LTDAR$ 12.9 k
RG REPRESENTACAO & TECNOLOGIA LTDAR$ 12.7 k
DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDAR$ 12.0 k
MONOLITO EDITORAÇÃO LTDAR$ 12.0 k
VIANA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAR$ 10.3 k
GFP TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDAR$ 10.3 k
GESTAO COM ELAS APOIO A NEGOCIOS LTDAR$ 10.2 k
NILLUS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDAR$ 10.2 k
DB ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDAR$ 9.3 k
SOCIEDADE BRASILEIRA DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR LTDAR$ 9.1 k
ELOIR T. VASQUES VIEIRA & CIA LTDAR$ 8.6 k
2Form Consultoria LtdaR$ 7.9 k
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESPR$ 7.5 k
AMANDA RAMOS DA SILVA CONSULTORIAR$ 7.5 k
MAXXI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 7.2 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
02118.000001202531124.0
02118.000001202592646.0
02118.0000012025101900.0
02118.0000012025111900.0
02118.0000012025126120.0
00035.00002020251013.35